A. Data Pelapor

B. Data Terlapor

C. Pelanggaran yang dilaporkan

Tata Cara Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy)

1. Mengisi Formulir Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy) dengan lengkap;
2. Menyerahkan formulir secara langsung, via email, atau melalui website resmi;
3. Menerima tanda terima pengaduan dari petugas.

Prosedur Penanganan Pengaduan

1. Petugas melakukan registrasi pengaduan dalam buku register;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan data pelapor dan terlapor;
3. Mengklasifikasikan jenis pelanggaran sesuai tingkat keparahan;
4. Membentuk tim pemeriksa internal untuk investigasi mendalam;
5. Melakukan pemeriksaan, wawancara, dan pengumpulan bukti-bukti;
6. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan hasil investigasi;
7. Mengajukan rekomendasi penyelesaian kepada Kepala PDAB Tirtatama;
8. Melaksanakan tindakan sesuai keputusan yang ditetapkan;
9. Memberitahukan hasil pengaduan kepada pelapor melalui surat resmi;
10. Melakukan monitoring pelaksanaan tindakan yang telah ditetapkan;
11. Menyusun laporan penanganan pengaduan secara berkala;
12. Melakukan evaluasi sistem untuk perbaikan penanganan pengaduan di masa mendatang.